Configuración

Al ingresar al módulo de Configuración desde el Panel Principal, se muestra una pantalla con botones que permiten acceder a cada tabla maestra del sistema. Cada botón abre la pantalla de administración de esa tabla.

Opciones disponibles

Herramientas de Administración Avanzada

Si el usuario posee credenciales de Superadmin o permisos especiales asignados, visualizará accesos flotantes adicionales en el lateral izquierdo de la pantalla:

• Panel de Control (SPControl): Botón rojo con ícono de alerta que abre una nueva pestaña hacia SPControl, el módulo externo de control, conciliaciones bancarias y auditoría. (Requiere permiso admin.control).
• Mantenimiento de BD: Botón azul exclusivo para Superadmins que abre herramientas de optimización y mantenimiento de las bases de datos.

Esta pantalla permite visualizar y modificar todos los datos de la empresa: información general, datos fiscales, configuración de facturación electrónica, parámetros operativos y datos de contacto para envío de correos.

Campos del formulario

Lista de todos los bancos registrados en el sistema, utilizados principalmente en el módulo de Caja para el registro de cheques, transferencias y pagos.

Define las unidades de medida en las que se comercializan los productos (Kilos, Litros, Unidades, Metros, etc.).

Define los distintos formatos y estándares de códigos de barras (como EAN-13, CODE-128, etc.) que el sistema utilizará para la identificación de artículos y lectura de etiquetas.

Permite agrupar los artículos en diferentes categorías o familias. Es fundamental para organizar el catálogo, aplicar aumentos de precios masivos y generar informes de ventas agrupados.

Define las diferentes categorías fiscales que se pueden asignar a clientes y proveedores (Responsable Inscripto, Consumidor Final, Monotributo, Exento, etc.). Determina el tipo de factura (A, B, C) que emitirá el sistema.

Contiene los diferentes porcentajes de Impuesto al Valor Agregado (0%, 10.5%, 21%, 27%, etc.) que se asignan a cada artículo y se aplican en la facturación.

Tabla maestra geográfica utilizada al dar de alta clientes, proveedores y datos de la empresa para unificar la carga de domicilios y agrupar para logística.

Registro de las unidades de transporte de la empresa. Se utiliza en el módulo de Logística para asignar los remitos y hojas de ruta de reparto.

Listado de los choferes y personal de logística. Funciona en conjunto con Vehículos para emitir las hojas de ruta de entrega.

Define las diferentes clasificaciones de cuentas (corriente, crédito, contado, etc.) que se pueden asociar a clientes y transacciones.

El módulo de Promociones permite crear reglas de descuento que se aplicarán automáticamente en la facturación al cumplirse ciertas condiciones (fechas, días de la semana, cantidades mínimas, etc.).

Diferenciación de Códigos de Promoción

Para organizar correctamente las promociones, es imperativo respetar la siguiente codificación en el campo "Código":

• Códigos Cxxx (Promociones de Cupones): Todo código que comience con la letra C (ej. C001, C002) está reservado exclusivamente para la emisión y recuperación de Cupones de Descuento por montos de compra.
• Códigos Pxxx (Promociones de Artículos): Todo código que comience con la letra P (ej. P001, P002) está diseñado para aplicar promociones directas sobre Artículos.
  Regla de validación: Para crear una promo Pxxx, el mismo código debe haber sido creado y referenciado previamente en la tabla del módulo de Productos. De manera inversa, en la ficha del Producto se debe hacer referencia a que ese código Pxxx existe en la tabla de Promos.

Tipos de promociones

• No pesables: Se aplica por cantidad. Ejemplos: 2x1, segundo artículo con descuento.
• Pesables: Se aplica por peso. Ejemplo: descuento para compras mayores a 0.250 Kg.
• Días específicos: Se aplica solo ciertos días de la semana (Lunes, Martes...).

Campos del formulario

¿Cómo crear una promoción?

1. Haga clic en el botón rojo Cod para abrir el selector de productos y elija el artículo.
2. Complete la Condición (ej: 2) y el Dto (ej: 50%).
3. Seleccione el Tipo de promo.
4. Defina las fechas de validez en Desde y Hasta.
5. Presione Guardar.

Las sucursales no solo representan ubicaciones físicas, sino que funcionan como entidades de facturación. El manejo de los Puntos de Venta (Pto de Venta) en la configuración de cada sucursal determina cómo se reportan los ingresos a ARCA:

• Facturación Descentralizada: Si a cada sucursal se le asigna un Punto de Venta distinto (Ej: Sucursal A = Pto 0001, Sucursal B = Pto 0002), ARCA recibe la facturación de forma independiente por cada local.
• Facturación Centralizada: Si a varias sucursales se les asigna el mismo Punto de Venta, operativamente facturan bajo una misma "caja central" ante los ojos de ARCA.

El sistema maneja un flujo de mercadería riguroso diseñado para separar la logística de la venta directa. Cada depósito puede tener un rol específico:

• Depósito Receptor: Funciona como centro de acopio o distribución. Aquí ingresa la mercadería nueva de los proveedores, pero no se puede vender al cliente final directamente desde aquí.
• Depósito Vendedor (Salón de Ventas): Son depósitos vinculados directamente a la primera línea de venta (representados por el stock en la tabla productos). Cuando un empleado factura, el stock se descuenta exclusivamente de aquí.

Los encargados de logística deben realizar movimientos internos para trasladar mercadería desde un Depósito Receptor hacia un Depósito Vendedor para reabastecer el salón de ventas.