Proveedores

Similar al módulo de Clientes, el panel principal presenta una grilla con todos los proveedores registrados. Desde aquí se puede acceder a las fichas individuales, registrar compras y realizar pagos.

Herramientas del Panel

• Búsqueda: Casillas de texto debajo de los encabezados para filtrar rápidamente por CUIT, Nombre, Domicilio, etc.
• Columnas Visibles: El botón "Columnas" (verde) permite ocultar o mostrar datos en la tabla (Domicilio, Teléfono, Situación Fiscal, etc.) para simplificar la vista.
• Impresión: Botón con ícono de impresora para generar un listado físico de los proveedores en pantalla.
• Nuevo Proveedor: Botón con ícono de "clip/lápiz" en la barra superior para registrar un proveedor desde cero.

Haciendo clic en el botón de Editar (ícono de lápiz) en la fila de un proveedor, se abrirá el formulario para actualizar sus datos fiscales y de contacto.

En la columna CtaCte se muestra el saldo adeudado al proveedor. Al igual que en Clientes, si el saldo es negativo para su empresa (usted debe dinero), se mostrará resaltado en rojo.

Opciones de pago

Desde la grilla o menú de acciones (si está habilitado), puede acceder a:

• CtaCte: Haciendo clic en el saldo, se abre el historial detallado de facturas de compra y pagos realizados.

Para cancelar una deuda con un proveedor, el sistema cuenta con un módulo específico de emisión de recibos. Este proceso requiere cargar los valores entregados al proveedor:

En este módulo se encuentra la columna Notas, la cual representa un pedido previo a conformar. Se denomina así a la etapa en la que se confeccionan las órdenes (borrador) antes de que ingrese la mercadería solicitada. Estas notas sirven como indicador de que existen pedidos pendientes con el proveedor y llaman al módulo de pedidos para gestionar su avance.

Seguimiento y Visor de Pedidos (ingcompra.php)

Dentro de la interfaz de gestión, la solapa "Pedidos del Proveedor" actúa como el centro de control para rastrear el estado de cada nota u orden:

• Listado y Estados: Lista todas las órdenes de compra activas. El selector de estado de cada compra cuenta con bordes de colores para identificación rápida (Rojo para Pendiente o Pedido, Naranja para Procesando, Verde para Completado y Negro grueso para Cancelado).
• Visor de Pedido Emergente: Al hacer clic sobre el Nº de Pedido (Fecha), se abrirá una ventana flotante (modal) centrada en la pantalla mostrando instantáneamente el detalle completo de todos los artículos solicitados en esa nota.
• Indicadores en el Panel Principal: En el listado general de proveedores (`index.php`), el botón de Notas se resalta automáticamente con un borde rojo si existen pedidos pendientes, o con un borde naranja si están procesándose, detectando incluso variaciones ortográficas en los estados.
• Persistencia: Al actualizar el estado de un pedido y guardar, el sistema mantendrá abierta la solapa de "Pedidos del Proveedor", evitando tener que navegar nuevamente desde el inicio.

Esta función permite cargar al sistema las facturas emitidas por el proveedor. Al registrar una compra, el sistema actualiza automáticamente dos áreas clave:

1. Stock: Suma las unidades de los productos adquiridos al inventario.
2. Finanzas: Aumenta la deuda en la Cuenta Corriente del proveedor (y registra el IVA Compras para los reportes de AFIP).

Organización de la Pantalla de Compras

Al ingresar a este módulo, la interfaz se divide en solapas funcionales para facilitar la consulta y registro de documentos:

• Solapa "Pedidos del Proveedor": Permite visualizar los pedidos activos, actualizar sus estados y mostrar (mediante un visor emergente) los artículos solicitados en cada nota. (Ver detalle completo en la sección 4 - Notas).
• Solapa "Últimas Compras" (Consulta Histórica): Muestra las compras ya ingresadas. Al hacer clic en la fecha de un registro, el sistema recarga el comprobante en pantalla y permite, en otro panel (div lateral derecho), ver exactamente los artículos cargados para esa compra.

Desglose de Conformación de Facturas y Artículos

Al momento de registrar un nuevo comprobante, la pantalla requiere detallar minuciosamente los montos para asegurar la correcta imputación fiscal y contable:

• Tipo de Operación y Fecha: Se debe seleccionar si se trata de Factura, Remito, Nota de Débito/Crédito, etc. y completar la numeración exacta de 8 dígitos y la fecha.
• Ingreso / Egreso de Mercadería: A través de los botones de acción, se puede cargar el "Ingreso de Mercadería" o el "Egreso o faltante". Esto despliega el formulario de artículos que impacta directamente en el stock y el inventario de la empresa.
• Desglose Impositivo: Se despliega una grilla para ingresar de manera discriminada:
  • Neto Gravado y Neto No Gravado
  • IVA, 1/2 IVA y Percepciones de IVA
  • Percepciones de Ingresos Brutos (Perc IB) y Retenciones
  El sistema valida que los campos numéricos se completen correctamente y marca en rojo aquellos que contengan errores de formato. Finalmente, se debe ingresar el Total / Neto final, el cual es de carácter obligatorio para guardar el movimiento en la Cuenta Corriente del proveedor.

La columna Historia (ícono de película) funciona idéntico al módulo de Clientes. Permite guardar un registro de llamadas, reclamos por mercadería defectuosa, acuerdos de pago o cualquier anotación interna sobre el proveedor.