Facturación (Ventas / POS)

Toda venta inicia requiriendo a quién se le va a facturar. Por defecto, el sistema se sitúa en 9999 - Consumidor Final, lo cual permite realizar ventas anónimas rápidamente.

1. Si el cliente requiere factura con sus datos, presione el botón verde 🧑‍💼 Clientes.
2. Busque por nombre o CUIT en el buscador emergente y haga doble clic para seleccionarlo.
3. Caso Circunstancial (FAQ 1): Si el cliente no existe en la base de datos pero la compra es ocasional, no abandone la pantalla. Use la opción de cargar un "Cliente Temporal" dentro del mismo menú. Si es un cliente que operará con Cuenta Corriente, deberá darlo de alta formalmente en el módulo de Personas / Clientes.

Con el cliente definido, proceda a escanear o buscar los artículos a facturar:

Modificar Cantidad

Presione la tecla [F9], escriba la cantidad (ej. '5') y presione Enter. El siguiente artículo escaneado o buscado ingresará multiplicando su valor por 5.

Aplicación de Descuentos y Promos (FAQ 2)

• Descuento individual: Puede aplicar una quita manual editando el registro específico del producto en la grilla.
• Promociones automáticas: Si configuró un "2x1" o descuento por cantidad en Administración, el sistema lo aplicará por detrás de escena de manera totalmente automática al alcanzar el volumen requerido.
• Promoción a la factura completa: Cargue en la grilla el "Código de Producto" ficticio configurado por la gerencia para aplicar un descuento global al ticket.

¿El cliente se olvidó la billetera y fue al auto, pero hay gente esperando en la fila? El sistema permite tener hasta 5 ventas abiertas en simultáneo sin que se crucen los artículos.

1. La venta actual se encuentra alojada en una "Posición" (visible en la interfaz, usualmente Posición 1).
2. Para atender al siguiente cliente, simplemente haga clic en otro botón de "Nueva" (Posición 2). La pantalla se limpiará.
3. Cuando el primer cliente regrese, vuelva a hacer clic en la pestaña de la Posición 1; su carrito de compras y su cliente seleccionado seguirán exactamente donde los dejó.

Al hacer clic en el botón de cierre/cobro (Total), se abrirá el panel de finalización donde se define cómo se cancela y se entrega la operación:

1. Promociones contra factura: En esta pantalla es posible aplicar descuentos o promociones que afecten al total global de la factura antes de cerrarla.
2. Forma de Cobro y Moneda: Se debe discriminar exactamente cómo abona el cliente (Efectivo, Tarjeta, Cheque o Cuenta Corriente) y en qué tipo de moneda lo hace (pesos, dólares, etc.), para que el arqueo de Caja posterior sea exacto.
3. Nexo con Logística (Check Envío): Si el cliente no retira la mercadería en el momento, debe tildar la casilla de "Envío". Esta simple acción es el puente con el sistema de Logística, dejando el pedido disponible para ser agregado a una Hoja de Ruta.
4. Tipo de Comprobante: Seleccione el destino fiscal:
   • Factura A, B, C o M: El sistema se conectará por Web Service con AFIP, validará los datos y devolverá el CAE oficial.
   • Presupuesto / Remito / Ticket No Válido: Documentos internos sin validez fiscal inmediata.
5. Haga clic en Aceptar/Guardar para confirmar. El stock se descontará, el dinero ingresará a la Caja y se emitirá la orden de impresión.

El sistema permite fidelizar a los clientes a través de cupones automáticos generados por compras mayores a un monto específico (promociones Cxxx).

A. Cómo Emitir un Cupón

1. Realice la venta de manera habitual cargando los artículos al comprobante.
2. El sistema monitorea automáticamente el "Neto Gravado" de la compra. Si existe una promoción Cxxx vigente y el monto supera el mínimo de compra requerido, al finalizar y cobrar la factura, el sistema emitirá automáticamente los cupones correspondientes.
3. El cupón saldrá impreso en el ticket (o se enviará por correo), indicando claramente el número de la factura que lo originó y su fecha de vencimiento.

B. Cómo Recuperar (Canjear) un Cupón

1. Cuando el cliente presente un cupón para su próxima compra, inicie la facturación de forma normal.
2. Antes de totalizar, haga clic en la opción "Ingresar Cupón" (o similar en su pantalla de ventas).
3. Se abrirá un panel donde deberá ingresar el Número de Factura original (el cual figura impreso en el cupón del cliente) y presione Buscar.
4. El sistema desplegará una lista con los cupones disponibles para esa factura. Haga clic en [+ Agregar] sobre el cupón que el cliente desea usar.
5. Importante - Bloqueo Automático: El sistema filtrará y ocultará automáticamente cualquier cupón que se encuentre en estado "Vencido" (si superó los días de vigencia) o "Recuperado" (si ya fue canjeado en el pasado). Estos cupones bloqueados no podrán ser seleccionados bajo ninguna circunstancia, garantizando la seguridad de la caja.
6. Una vez agregado el cupón válido, el panel mostrará el "Total Descuento" a aplicar. Cierre el panel y finalice la venta; el descuento se aplicará automáticamente sobre el subtotal.

Si por algún motivo la impresora falló o el cliente extravió el ticket original, el cajero tiene dos vías rápidas de recuperación (FAQ 9):

• Última Op: Dentro del mismo panel de Facturación existe un botón/pestaña para acceder a la "Última Operación" o listado inmediato de ventas, desde donde puede forzar la reimpresión al instante.
• Por Cuenta Corriente: Si la venta es antigua, ingrese al módulo "Personas / Clientes", busque al cliente, ingrese a su CtaCte y seleccione el comprobante histórico para enviarlo por PDF o imprimir la copia.

El módulo de facturación incluye funcionalidades específicas para la gestión de Pedidos Pendientes y su integración con los vendedores de calle (Corredores).

Identificación y Alertas

• Botón de Corredores: En el menú de facturación, si existen corredores pendientes de habilitar o con actividad, se visualizará un botón parpadeante (rojo animado) de "👥 Corredores" con el número de tareas pendientes, siempre que su rol tenga el permiso corredores.ver.
• Visualización de Pendientes: Dentro de la bandeja de Ventas Pendientes, el sistema detecta de forma automática si un pedido pertenece a un "Corredor" (analizando el tipo o el nombre del usuario origen) y lo resalta tiñendo toda la fila con un fondo celeste distintivo. Esto agiliza visualmente la identificación en depósito para la preparación de mercadería.
• Control Sincronizado: Toda asignación o borrado de un pedido originado por un corredor, notifica en segundo plano al módulo de control de corredores, manteniendo los estados sincronizados.